大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：文化馆2021年度部门决算
目 录
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：文化馆概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：文化馆概况
一、部门主要职能
一、部门主要职责
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：文化馆是政府设立的公益性事业单位，是承担政府公共文化事业、繁荣群众文化的主导性业务部门；是组织、指导、开展群众文化活动，保护和弘扬民族民间文化、营造良好城市人文环境的重要载体之一，是向社会开放、为群众提供公共文化服务的场所，在构建和谐社会和公共文化服务体系建设进程中具有基础性地位和重要作用。
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：文化馆承担着全县群众文化艺术活动的组织、策划、承办和辅导等方面的工作。工作涉及文学、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、书法、摄影、民间艺术、群众理论等专业门类。业务指导涵盖县、乡(镇)、村等三个层面，服务于社区文化、广场文化、企业文化、机关文化、校园文化、军营文化。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2021年年末实有人数 15 人，其中在职人员 8 人，离休人员0人，退休人员 7人；年末其他人员1人；年末学生人数0人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 99.40万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年增加 19.07 万元，增长 23.74 %；本年收入合计 90.40 万元，较2020年增加19.07 万元，增加23.74 %，主要原因是：本年增加了人员支出，因而支出下降。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入99.4 万元，占0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 99.4 万元，其中本年支出合计 99.4 万元，较2020年增加19.07 万元，增加23.74 %，主要原因是：本年减少了项目支出；年末结转和结余0 万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：本单位无结余资金。
本年支出的具体构成为：基本支出 78.63 万元，占 79.1 %；项目支出 20.77 万元，占 21.9 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 99.4万元，决算数为99.4 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为 8.8万元，决算数为 8.8万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：缴职工社会保险。
（二）卫生健康支出支出年初预算数为 4.68 万元，决算数为 4.68万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：职工医疗保险。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.4 万元，其中：
（一）工资福利支出 70.63 万元，较2020年增加5.18 万元，增加7.91 %，主要原因是：增加人员。
（二）商品和服务支出 8 万元，较2020增加2.25 万元，增加 39.13 %，主要原因是：人员的增加带来公用支出的增加。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：本单位无对个人与家庭补助支出。
（四）资本性支出 0 万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：本单位无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.99 万元，完成预算的 99 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本年无因公出国出境。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：本年无因公出国出境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年无因公出国出境。
（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.99万元，完成预算的99 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本年支出与上年持平。决算数较年初预算数增加0 的主要原因是：三公支出不能大于上年。全年国内公务接待 15 批，累计接待 153 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：县外单位交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是三公经费不能超过上年，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：三公经费不能超过上年；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本单位公车为执勤车辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：三公经费不能超过上年。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
本单位无国有资产占用情况
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4 万元，占项目支出总额的 100 %。
组织对“非物质文化遗产传承与保护”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，非物质文化遗产传承与保护得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均达到期望水平，还有部分绩效目标可以做的更好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，目绩效目标完成情况：各项绩效目标均达到期望水平，还有部分绩效目标可以做的更好。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
部门决算项目绩效自评情况详见附件。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
目 录
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：文化馆概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：文化馆概况
一、部门主要职能
一、部门主要职责
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：文化馆是政府设立的公益性事业单位，是承担政府公共文化事业、繁荣群众文化的主导性业务部门；是组织、指导、开展群众文化活动，保护和弘扬民族民间文化、营造良好城市人文环境的重要载体之一，是向社会开放、为群众提供公共文化服务的场所，在构建和谐社会和公共文化服务体系建设进程中具有基础性地位和重要作用。
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：文化馆承担着全县群众文化艺术活动的组织、策划、承办和辅导等方面的工作。工作涉及文学、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、书法、摄影、民间艺术、群众理论等专业门类。业务指导涵盖县、乡(镇)、村等三个层面，服务于社区文化、广场文化、企业文化、机关文化、校园文化、军营文化。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2021年年末实有人数 15 人，其中在职人员 8 人，离休人员0人，退休人员 7人；年末其他人员1人；年末学生人数0人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 99.40万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年增加 19.07 万元，增长 23.74 %；本年收入合计 90.40 万元，较2020年增加19.07 万元，增加23.74 %，主要原因是：本年增加了人员支出，因而支出下降。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入99.4 万元，占0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 99.4 万元，其中本年支出合计 99.4 万元，较2020年增加19.07 万元，增加23.74 %，主要原因是：本年减少了项目支出；年末结转和结余0 万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：本单位无结余资金。
本年支出的具体构成为：基本支出 78.63 万元，占 79.1 %；项目支出 20.77 万元，占 21.9 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 99.4万元，决算数为99.4 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为 8.8万元，决算数为 8.8万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：缴职工社会保险。
（二）卫生健康支出支出年初预算数为 4.68 万元，决算数为 4.68万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：职工医疗保险。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.4 万元，其中：
（一）工资福利支出 70.63 万元，较2020年增加5.18 万元，增加7.91 %，主要原因是：增加人员。
（二）商品和服务支出 8 万元，较2020增加2.25 万元，增加 39.13 %，主要原因是：人员的增加带来公用支出的增加。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：本单位无对个人与家庭补助支出。
（四）资本性支出 0 万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：本单位无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.99 万元，完成预算的 99 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本年无因公出国出境。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：本年无因公出国出境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年无因公出国出境。
（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.99万元，完成预算的99 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本年支出与上年持平。决算数较年初预算数增加0 的主要原因是：三公支出不能大于上年。全年国内公务接待 15 批，累计接待 153 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：县外单位交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是三公经费不能超过上年，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：三公经费不能超过上年；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本单位公车为执勤车辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：三公经费不能超过上年。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
本单位无国有资产占用情况
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4 万元，占项目支出总额的 100 %。
组织对“非物质文化遗产传承与保护”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，非物质文化遗产传承与保护得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均达到期望水平，还有部分绩效目标可以做的更好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，目绩效目标完成情况：各项绩效目标均达到期望水平，还有部分绩效目标可以做的更好。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
部门决算项目绩效自评情况详见附件。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。