大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:水利局本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:水利局本级概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:水利局本级概况
一、部门主要职能
(一)大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:水利局是县人民政府主管全县水行政和水利行业的职能部门,主要职责是:
(1)负责保障水资源的合理开发利用;
(2) 负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障;
(3) 负责水资源管理保护工作;
(4)负责节约用水工作;
(5)指导监督水利工程建设与管理;
(6)指导开展河长制工作;
(7)负责防治水土流失;
(8)指导农村水利工作;
(9)负责重大涉水违法事件的查处;
(10)开展水利科技和外事工作;
(11)负责落实综合防灾减灾规划相关要求;
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:水利局本级。
本部门2020年年末实有人数 44人,其中在职人员16人,退休人员 24 人;年末其他人员 4 人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 3662.92 万元,其中,本年收入合计 3662.92万元,较2019年增加 926.13 万元,增长34 %,主要原因是:本年度扶贫项目资金收入增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 3662.92 万元,占 100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 3662.92 万元,其中本年支出合计 3662.92 万元,较2019年增加 926.13 万元,增长34 %,主要原因是:本年度扶贫项目资金支出增加。
本年支出的具体构成为:基本支出 413.68 万元,占 11 %;项目支出 3249.24 万元,占 89 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 316.77万元,决算数为 3662.92 万元。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为 22.32 万元,决算数为 17.11 万元,完成年初预算的 77%,主要原因是:本年有人员退休、死亡、调动。
(二)卫生健康支出年初预算数为16.07万元,决算数为 13.84 万元,完成年初预算的 86 %,主要原因是:本年有人员退休、死亡、调动。
(三)节能环保支出年初预算数为 0 万元,决算数为60万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:专项资金未列入年初预算数。
(四)农林水支出年初预算数为 278.38万元,决算数为3571.97万元,完成年初预算的 128 %,主要原因是:专项资金未列入年初预算数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出413.68万元,其中:
(一)工资福利支出 233.52 万元,较2019年减少4.81 万元,下降 2 %,主要原因是:正常调资,人员退休、死亡、调动。
(二)商品和服务支出 138.56万元,较2019年增加9.47 万元,增长7%,主要原因是:本年度资金增加,业务量增加,公用开支大等。
(三)对个人和家庭补助支出 41.6 万元,较2019年增加35.33万元,增长560 %,主要原因是:遗属补助费调增,本年度有人员死亡,抚恤金、遗属补助增加等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 20 万元,决算数为 11万元,完成预算的 52 %,决算数较2019年减少 1.1 万元,下降 9 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较2019年无增加,主要原因是无实际因公出国。
(二)公务接待费支出年初预算数为 21万元,决算数为 11万元,完成预算的 52 %,决算数较2019年减少 1.1 万元,下降 9 %,主要原因是按照中央八项规定节约开支,缩减经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是:按照中央八项规定节约开支,缩减经费。全年国内公务接待145批,累计接待870人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,主要原因是执法用车已报废,汽车保有量为0。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 138.56万元,较上年决算数增加 9.47 万元,增长 7 %,主要原因是本年度资金增加,业务量增加,公用开支大等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 1.08 万元,其中:政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中:授予小微企业合同金额 1.08 万元,占政府采购支出总额的 100 %;
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
2020年实行绩效管理的项目 1 个,涉及资金 70万元;开展绩效监控、自评的项目1个,涉及资金70万元。绩效自评表详见附表。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(二)项目支出
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各类项目、专项的支出。
(三)“三公”经费
指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。
(四)行政运行经费
指按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、其他交通费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。