大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：审计局部门2021年度部门决算
目 ???录
第一部分 ?大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：部门概况
????一、部门主要职责
????二、部门基本情况
第二部分 ?2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
????三、支出决算表
????四、财政拨款收入支出决算总表
????五、一般公共预算财政拨款支出决算表
????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
????十、国有资产占用情况表
????第三部分 ?2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
????情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
????七、政府采购支出情况说明
????八、国有资产占用情况说明
????九、预算绩效情况说明
第四部分 ?名词解释
第一部分 ?审计局部门概况
一、部门主要职能
峰县审计局是主管经济工作的县政府组成部门直属机构，主要职责是：?1、贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策；严格执行审计工作规章制度。2、组织实施国家重大决策部署和宏观调控措施落实情况的跟踪审计。3、负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。4、对审计、专项审计调查和核查社会审计组织相关审计报告的结果承担责任。5、向县政府提交同级预算执行情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出同级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。6、对本级预算执行情况、本级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督；对乡镇人民政府（街道办事处）预算执行情况、决算及其他财政资金的管理和使用情况进行审计监督。7、对使用财政资金的县属事业单位、社会团体和受县政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。8、组织实施全县经济责任审计工作；按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人进行经济责任审计。9、按审计法规定和上级审计机关、县政府授权，对国有金融机构和地方金融组织的资产、负债、损益进行审计监督；按上级审计机关和县政府授权，对国际金融组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。10、组织实施政府投资项目审计，强化程序、造价、资金、质量和绩效等方面的审计监督，实现结（决）算审计全覆盖。11、承办县政府和上级审计机关交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：审计服务中心和大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：审计局基本建设审计中心。
本部门2021年年末实有人数42人，其中在职人员29人，离休人员 0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。
第二部分??2021年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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|
公开01表 |
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编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：审计局 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
收 ????入 |
支 ????出 |
||||||||||||||||
|
项 ???目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||||||||||||
|
栏 ???次 |
|
1 |
栏 ???次 |
|
2 |
||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9,12。45 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
8,67。59 |
||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
||||||||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
||||||||||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
||||||||||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
||||||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
||||||||||||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
29.17 |
||||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
15.69 |
||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
9,12.45 |
本年支出合计 |
58 |
9,12.45 |
||||||||||||
|
??使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
??结余分配 ???????????????? |
59 |
0.00 |
||||||||||||
|
??年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
??年末结转和结余 ??????????????????????????????? |
60 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
||||||||||||
|
总计 |
31 |
9,12.45 |
总计 |
62 |
9,12.45 |
||||||||||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||
|
????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||||||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
编制单位： |
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项 ???目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
|
合计 |
912.45 |
912.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
867.59 |
867.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20108 |
审计事务 |
867.59 |
867.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2010801 |
??行政运行 |
756.22 |
756.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2010804 |
??审计业务 |
111.37 |
111.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080505 |
??机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.69 |
15.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.69 |
15.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2101101 |
??行政单位医疗 |
15.69 |
15.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位： |
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 ???目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
912.45 |
801.07 |
111.37 |
|
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
867.59 |
756.22 |
111.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20108 |
审计事务 |
867.59 |
756.22 |
111.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010801 |
??行政运行 |
756.22 |
756.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010804 |
??审计业务 |
111.37 |
0.00 |
111.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
??机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.69 |
15.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.69 |
15.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
??行政单位医疗 |
15.69 |
15.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：审计局 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 ????入 |
支 ????出 |
|||||||
|
项 ???目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 ???次 |
|
1 |
栏 ???次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
912.45 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
867.59 |
867.59 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
29.17 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
15.69 |
15.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
912.45 |
本年支出合计 |
59 |
912.45 |
912.45 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
912.45 |
总计 |
64 |
912.45 |
912.45 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||
|
编制单位： |
|
|
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项 ???目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||
|
合计 |
912.45 |
801.07 |
111.37 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
867.59 |
756.22 |
111.37 |
||||||||||
|
20108 |
审计事务 |
867.59 |
756.22 |
111.37 |
||||||||||
|
2010801 |
??行政运行 |
756.22 |
756.22 |
0.00 |
||||||||||
|
2010804 |
??审计业务 |
111.37 |
0.00 |
111.37 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
||||||||||
|
2080505 |
??机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.69 |
15.69 |
0.00 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.69 |
15.69 |
0.00 |
||||||||||
|
2101101 |
??行政单位医疗 |
15.69 |
15.69 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||
|
编制单位： |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
317.29 |
302 |
商品和服务支出 |
465.26 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||
|
30101 |
??基本工资 |
102.35 |
30201 |
??办公费 |
17.86 |
30701 |
??国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30102 |
??津贴补贴 |
22.61 |
30202 |
??印刷费 |
0.00 |
30702 |
??国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30103 |
??奖金 |
62.47 |
30203 |
??咨询费 |
0.00 |
30703 |
??国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30106 |
??伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
??手续费 |
0.00 |
30704 |
??国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30107 |
??绩效工资 |
76.39 |
30205 |
??水费 |
5.81 |
310 |
资本性支出 |
3.52 |
||||||
|
30108 |
??机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.16 |
30206 |
??电费 |
3.21 |
31001 |
??房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
|
30109 |
??职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
??邮电费 |
1.02 |
31002 |
??办公设备购置 |
3.52 |
||||||
|
30110 |
??职工基本医疗保险缴费 |
15.69 |
30208 |
??取暖费 |
0.00 |
31003 |
??专用设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30111 |
??公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
??物业管理费 |
0.00 |
31005 |
??基础设施建设 |
0.00 |
||||||
|
30112 |
??其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
??差旅费 |
10.21 |
31006 |
??大型修缮 |
0.00 |
||||||
|
30113 |
??住房公积金 |
8.62 |
30212 |
??因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
??信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
|
30114 |
??医疗费 |
0.00 |
30213 |
??维修（护）费 |
5.22 |
31008 |
??物资储备 |
0.00 |
||||||
|
30199 |
??其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
??租赁费 |
0.00 |
31009 |
??土地补偿 |
0.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.01 |
30215 |
??会议费 |
0.00 |
31010 |
??安置补助 |
0.00 |
||||||
|
30301 |
??离休费 |
0.00 |
30216 |
??培训费 |
0.00 |
310111 |
??地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
|
30302 |
??退休费 |
0.00 |
30217 |
??公务接待费 |
10.11 |
31012 |
??拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
|
30303 |
??退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
??专用材料费 |
0.00 |
31013 |
??公务用车购置 |
0.00 |
||||||
|
30304 |
??抚恤金 |
14.31 |
30224 |
??被装购置费 |
0.00 |
31019 |
??其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
|
30305 |
??生活补贴 |
0.70 |
30225 |
??专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
??文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||
|
30306 |
??救济费 |
0.00 |
30226 |
??劳务费 |
244.07 |
31022 |
??无形资产购置 |
0.00 |
||||||
|
30307 |
??医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
??委托业务费 |
157.34 |
31099 |
??其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30308 |
??助学金 |
0.00 |
30228 |
??工会经费 |
5.61 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||
|
30309 |
??奖励金 |
0.00 |
30229 |
??福利费 |
0.00 |
31201 |
??资本金注入 |
0.00 |
||||||
|
30310 |
??个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
??公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
??政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
??其他交通费用 |
4.80 |
31204 |
??费用补贴 |
0.00 |
||||||
|
30399 |
??其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
??税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
??利息补贴 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
30299 |
??其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
??其他对企业补助 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
??赠与 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
??国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
??其他支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
332.29 |
公用支出合计 |
468.78 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：审计局????????????????????????????单位：万元???????????2021年 ????????????
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
? |
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
12 |
10.11 |
|
??1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
??2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
????（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
????（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
??3.公务接待费 |
6 |
12 |
10.11 |
|
????（1）国内接待费 |
7 |
12 |
10.11 |
|
?????????其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
????（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
??1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
0 |
|
??2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
0 |
|
??3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
|
??4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
0 |
|
??5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
109 |
|
????其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|
??6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
998 |
|
????其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
??7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
0 |
|
??8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：审计局 |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
项 ???目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资产占用情况表 |
|
|
|
|
|
单位：台、量、套 |
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：审计局 |
2021年度 |
公开10表 |
|
项 ?目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
??1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
??2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
??3.机要通信用车 |
4 |
|
|
??4.应急保障用车 |
5 |
|
|
??5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
??6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
??7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
??8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资产财政拨款收入、支出。 |
||
??
第三部分 ?2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计912.45万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少100.96万元，下降9.96%；本年收入合计0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：下降的原因是工程审计中介费部分未支付，所以财政未拨付。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入912.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 ?
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计912.45万元，其中本年支出合计912.45万元，较2020年减少100.96万元，下降9.96%；本年收入合计0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：下降的原因是工程审计中介费部分未支付。
本年支出的具体构成为：基本支出912.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1078.57万元，决算数为912.45万元，完成年初预算的84.6%。其中：
（一）一般公共服务支出支出年初预算数为1034.67万元，决算数为867.59万元，完成年初预算的83.85%，主要原因是：年初安排工程审计中介费，最后因为未付，财政未拨。
（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为28.45万元，决算数为29.16万元，完成年初预算的102.5%，主要原因是：工资增加，养老保险金增加。
（二）卫生健康支出支出支出年初预算数为15.45万元，决算数为15.69万元，完成年初预算的101.55%，主要原因是：工资增长，医疗保险增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出801.07万元，其中：
（一）工资福利支出317.29万元，较2020年增加8.6万元，增长2.79%，主要原因是：每年普调工资。
（二）商品和服务支出465.26万元，较2020年减少239.46??万元，下降33.98%，主要原因是：工程中介审计费未支付。
（三）对个人和家庭补助支出15万元，较2020年增加14.03万元，增长93.53?%，主要原因是：2020年补助抚恤金14.03万元。
（四）资本性支出3.52万元，较2020年增加2.32万元，增长193.33%，主要原因是：2021年比2020年多采购了三台电脑。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
审计局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12万元，决算数为10.11万元，完成预算的84.25%，决算数较2020年减少0.02万元，下降0.2?%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是无因公出国。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为12万元，决算数为10.11万元，完成预算的 84.25%，决算数较2020年减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是本着节约，所以减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本着节约，所以减少。全年国内公务接待998批，累计接待998人次，其中外事接待0批，主要为：本着节约，所以减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100?%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是公开改，无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革，无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是公车改革，无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革，无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出468.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年上年决算数减少239.46?万元，降低33.98%，主要原因是：落实过紧日子要求压减工程中介审计费支出239.46万元等。?
?七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额3.52万元，其中：政府采购货物支出3.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公车改革，无车辆。
九、预算绩效情况说明
???（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金302万元，占项目支出总额的95%。 ???
组织对“部门整体绩效”、“部门绩效”等二个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出912.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，单位根据县政府要求，完成县计划目标，配合上级及其他部门工作，资金绩效充分发挥效益，也达到了相关部门满意。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 ?912.45万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，综合评价结果，大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：预算绩效管理项目资金绩效目标完成质量较高，项目准备工作扎实，资金到位及时、支出规范，项目实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定，预算成本严格控制，具有可持续发展性，服务对象满意度高。综合评定大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：预算绩效管理项目支出绩效得分98分，绩效等级为“优秀”。
（二）部门决算中项目绩效自评情况
?一、审计局主要职责
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：审计局是主管经济工作的县政府组成部门直属机构，主要职责是：?1、贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策；严格执行审计工作规章制度。2、组织实施国家重大决策部署和宏观调控措施落实情况的跟踪审计。3、负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。4、对审计、专项审计调查和核查社会审计组织相关审计报告的结果承担责任。5、向县政府提交同级预算执行情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出同级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。6、对本级预算执行情况、本级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督；对乡镇人民政府（街道办事处）预算执行情况、决算及其他财政资金的管理和使用情况进行审计监督。7、对使用财政资金的县属事业单位、社会团体和受县政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。8、组织实施全县经济责任审计工作；按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人进行经济责任审计。9、按审计法规定和上级审计机关、县政府授权，对国有金融机构和地方金融组织的资产、负债、损益进行审计监督；按上级审计机关和县政府授权，对国际金融组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。10、组织实施政府投资项目审计，强化程序、造价、资金、质量和绩效等方面的审计监督，实现结（决）算审计全覆盖。11、承办县政府和上级审计机关交办的其他事项。
?二、部门2021年主要工作任务
?县审计局2021年的主要工作任务是：完成县政府交办2021年审计项目计划，购买第三方中介进行工程结算审计，并对2021年全县工程项目结算进行抽查及监督。完成上级审计机关交办的任务。
?三、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：审计服务中心和大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：审计局基本建设审计中心。
本部门2021年年末实有人数42人，其中在职人员29人，离休人员 0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。
四、工作计划。
1、继续做好本县财政资金真实、合法和效益进行审计监督。
2、加强管理本单位工作任务安排，资产的管理等。
3、加快对全县工程审计力度，保障基本建设资金的支出。
4、积极配合好上级业务部门工作。
四、2021年收支情况说明
（一）收入情况
本部门2021年度收入总计912.45万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少100.96万元，下降9.96%；本年收入合计0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：下降的原因是工程审计中介费部分未支付，所以财政未拨付。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入912.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 ?
（二）支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计912.45万元，其中本年支出合计912.45万元，较2020年减少100.96万元，下降9.96%；本年收入合计0万元，较2020年增加0万元，增长0%。
??五、部门内部管理情况。
根据财经纪律要求，我局严格按照财务制度管理国有资产、资金开支等，具体做了如下工作：
1、日常管理
为了更好的规范财务支出，制定《支出管理制度》、《收入管理制度》，根据相关部门要求，加强《请假制度》、《三重一大制度》等。
2、专项资金管理
我局加强财政专项资金管理，做到专款专用，明确部门管理职责，建立科学的财政专项资金运行机制，提高财政资金使用效益。
3、财务管理、风险控制
我局严格按照年初预算，执行中严格支出程序，做到先有预算、后有开支，不得随意调整，定期报告和通报机关财务状况。
规范管理。对于经费支出，明确审批权限，对每项支出都制定了专门的审批程序，严格按照审批制度执行，重大开支经常委会党组集体研究；设备购置一律履行政府采购程序，办公用品采取集中定点采购；会议费、差旅费、培训费和“三公经费”坚决按相关文件规定执行，严格执行审批、预算手续，做到附件依据齐全，杜绝一切超标准、超预算的开支；积极推进局机关经费公开，自觉接受监督。按照要求在网站及时公开了部门预、决算和“三公经费”支出情况，做到了公开透明。
3、资产管理?
严格加强固定资产管理。财务建立固定资产台账，购买严格按照财政要求时行政府集中采购，制定审计局《资产管理办法》。固定资产和办公用品使用、审批、稽核的内部管理规范。
六、从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价。其中：项目的经济性分析主要反映项目成本（预算）控制情况、项目设计规模的合理性，项目的效率性分析主要反映项目实施（完成）的进度及质量等情况，项目的效益性分析主要反映项目资金使用效果的个性指标，项目的可持续性分析主要反映项目完成后，中介机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素。
1.经济性分析：部门整体支出预算控制合理，其中：项目设计据实际情况做出合理预算，支出严格控制在预算范围内，本着节约成本，防止资源浪费的原则将项目体现成效最大化。
2.效率性分析：项目实施紧扣各个环节，逐步推进，及时与中介部门跟踪项目进展，加强项目合理、合规性，督促中介部门，进一步加快项目完工进度。每年根据县政府要求基本建设项目结算审计完成率100%，核减额在10%左右。
3.效益性分析：根据县里要求，严格控制工程项目审计核减额，在合理、规范的情况严格把关，为财政基本建设资金守住最后一道防线。
七、部门整体支出绩效结论、存在的问题两方面。
根据设计的绩效评价指标体系，本单位评价工作小组经讨论确定各项指标分值和评分标准，根据绩效指标选择综合打分法，进行定量指标评价。依据定性指标评分标准，判定定性指标得分。本单位自评得分95分。
八、提出基于本次评价对提高部门整体支出绩效的建议。
问题是要加强审计业务质量关，定期对审计业务监管，监督检查，把财政资金风险降到最低。建议加强单位绩效评比人员的业务培训，提高业务水平，才能更好的发挥财政资金绩效。
（三）部门评价项目绩效评价情况
一、项目基本情况
（一）项目概况
1．立项背景
根据按照审计署颁布实施的《政府投资项目审计规定》及《上饶市政府投资建设工程项目监督管理办法（试行）》。我局自2017年起，就由购买第三方中介进行工程项目结算审计。
2020年10月，大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：审计局编制2021年度项目，经大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府批准，同意安排我局审计中介服务费250万元。
2．立项目的
为了更好的开展审计工作，提高工作效益，配合县里打好脱贫攻坚战，提升工程项目资金效益，节约成本，我局预算购买中介审计力量，进行工程结算审计。
3.项目内容、执行标准和实施期限
主要包括全县秀美乡村工程项目审计、扶贫资金及县重点项目结算审计。中标单位是县服务中心采购办进行摇号，决定中标单位，服务费标准是根据项目资金额及出具审计报告核减额多少进行支付服务费。当年中标项目当年结算。 ????
4.资金使用情况
????2021年度预算安排资金250万元，截止2021年12月31日财政下拨资金250万元，项目实际支出250万元，预算执行率100%。
5.项目组织管理情况
????审计局成立固定资产投资股管理项目，股室人员7人，由审计局王中杰副局长分管。2021年完成送审金额13307.69万元。
（二）项目绩效目标
1．项目绩效总目标
???增强财政资金安全和提高财政资金使用效益，节省财政资金。为了项目审计合理、合法性及合规使用。购买第三方中介服务，达到合理节省财政资金支出。我局按照送审工程总金额，核减额8%以上为绩效总目标。
2．项目年度绩效目标
???2021年项目年度绩效目标为送审工程总金额，核减额2%以上为绩效目标。
3．项目预期目标完成情况。
???2021年度，根据县安排，应完成基本建设项目审计57个，我局2021年实际完成项目59个，超完成2个，送审金额13327.69万元。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等。
项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则；建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。
（二）绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)
项目执行在进度计划和预算之内，并未超出项目管理范围；项目的工作过程，前期准备充分，包括制定计划、下发方案等。项目组织实施管理工作开展顺利，满足项目计划要求。对收集数据进行综合分析评价，并编制项目绩效评价报告。
三、绩效评价指标分析情况
（一）预算执行率（10）
年初预算数250万元，全年执行数250万元，完成率100%。
（二）产出指标（50分）
1. 项目立项规范性指标得分情况分析
本项目预算资金的下拨是按照审计署颁布实施的《政府投资项目审计规定》及《上饶市政府投资建设工程项目监督管理办法（试行）》。我县根据实际需求，20209年10月，我局编制2021年度预算上报项目，经大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人大批准，财政拨款250万元用于购买中介公司服务，数量指标：2021年安排工程项目57个，实际完成59个，质量指标：项目审计合格率年初目标92%，实际完成98%。项目审计及时率：项目审计及时率年初目标100%，实际完成90%。成本指标： 2021年安排工程资金250万元，实际完成250万元。
（二）项目效益指标(30分）
1．社会效益：中介工程审计报告采纳率，年初计划90%，实际值98%。
2．经济效益指标：聘请中介公司对全县工程项目审计结算审计核减率（%），年初计划5%，实际值9%。
（四）满意度指标（10分）
服务对象满意度指标：聘请中介公司满意度年度计划值90%，实际值92%。
???综合评价结论（客观阐述评分结果及主要结论）
综合评价结果，大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：预算绩效管理项目资金绩效目标完成质量较高，项目准备工作扎实，资金到位及时、支出规范，项目实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定，预算成本严格控制，具有可持续发展性，服务对象满意度高。综合评定大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：预算绩效管理项目支出绩效得分98分，绩效等级为“优秀”。
四、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排,评价结果公开等)
????此次绩效评价及时性不够，我单位以后要和中介服务公司及时沟通。?
五、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施
由于没有经验，我单位在这方面缺少业务人员，评价不够科学和完善，以后加强这方面的学习。
第四部分 ?名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。