大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局2019年度部门决算
目 录
第一部分 司法局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 司法局部门概况
一、部门主要职能
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局属大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府直属的正科级行政单位。主管全县普法宣传、律师管理、公共法律服务、刑释解教、社区矫正、法制建设等及承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：司法局、江西省大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：公证处、江西廉诚律师事务所。
本部门2017年年末编制人数65人，其中：行政编制24人，事业编制38人，工勤编制3人；年末实有人数62人，其中：在职人员52人，退休人员10人，包括行政编制20人，事业编制30人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计688万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加152.04万元，增长38.42%；本年收入合计547.73万元，较2018年增加152.04万元，增长38.42%，主要原因是：其他商贸事务支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入688万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计688万元，其中本年支出合计688万元，较2018年增加241万元，增长53%，主要原因是：转移支付申请拨款及时并支出使用；年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出558万元，占81%；项目支出130万元，占19%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为601万元，决算数为688万元，完成年初预算的114%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为601万元，决算数为688万元，完成年初预算的114.48%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加调整了预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出688万元，其中：
（一）工资福利支出461万元，较2018年增加109万元，增长30%，主要原因是：人员增加以及工资调增。
（二）商品和服务支出96万元，较2018年增加6.5万元，增长7%，主要原因是：单位业务增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.29万元，较2018年下降1.24万元，下降81.04%，主要原因是：人员均已移交社保。
（四）资本性支出3.83万元，较2018年增加3.83万元，主要原因是：因办公需要采购部门办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27万元，决算数为26万元，完成年初预算的96%，决算数较2018年减少1万元，下降2.17%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为19.92万元，完成年初预算的95%，决算数较2018年减少1万元，下降2.17%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为7万元，决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出97.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较上年减少71.79 万元，降低42.49%，主要原因是：落实过紧日子要求压减少支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额13.83万元，其中：政府采购货物支出13.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0.7万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况:共有车辆 3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
2019年实行绩效管理的项目0个，涉及资金0万元；开展绩效监控、自评的项目0个，涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。