目 录
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：社会福利院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：社会福利院2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：社会福利院 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：社会福利院概况
一、部门主要职责
认真贯彻执行国家有关法律、法规和政策，促进我县儿童福利事业发展。负责收住孤儿的生活，就医和义务教育等事宜。对入院儿童履行管护、教育责任，促使其健康成长。宣传对孤残儿童的保护、照顾政策，提高全社会对孤残儿童的关爱意识。
二、机构设置及人员情况
2021年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：社会福利院共有预算单位1个，
包括：编制人数小计 15 人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数11人,自收自支编制人数4人。实有人数小计24人,其中：在职人数小计8人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数8人。离休人数小计0人,退休人数小计 17 人,退职人员0人,遗属人数1人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。
第二部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：社会福利院2021年部门预算表
（详见附表）
第三部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：社会福利院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：社会福利院收入预算总额为71.3172万元,较上年预算安排增加13.8272万元;财政拨款收入71.3172万元,较上年预算安排增加13.8272万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(二)支出预算情况
2021年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：社会福利院支出预算总额为支出预算总额为71.3172万元,较上年预算安排增加13.8272万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出71.3172万元,较上年预算安排增加13.8272万元;其中：工资福利支出62.2572万元,商品和服务支出8万元,对个人和家庭的补助1.06万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出62.7772万元,较上年预算安排增加5.2872万元;卫生健康支出8.54万元,较上年预算安排增加8.54万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出62.2572万元,较上年预算安排增加21.8972万元;商品和服务支出8万元,较上年预算安排增加1万元;对个人和家庭的补助1.06万元,较上年预算安排增加1.06万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：社会福利院财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额71.3172万元,较上年预算安排增加13.8272万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出62.7772万元,卫生健康支出__8.54__万元,住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出71.3172万元,较上年预算安排增加13.8272万元;其中：工资福利支出62.2572万元,商品和服务支出8万元,对个人和家庭的补助1.06万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2021年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：社会福利院没有政府性基金支出预算安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 8 万元，比2021年预算增加 1 万元，增长 14.28 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）重点项目情况说明
2021年度无重点项目
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：社会福利院"三公"经费一般公共预算安排0.9万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务接待0.3万元,比上年减少0.7万元，主要原因是：减少公务接待开支。
公务用车运行0.6万元,比上年增加0.6万元，主要原因是：上年未做公务用车运行预算。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2020年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。
（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，主要包括：卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务支出等。
三、部门涉及的专业名词
一、流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
二、儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出