大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：民政局2019年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
社会救助、救灾救济、优抚安置、社会福利、社会事务、基层政权、区划地名等职能。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：民政局本级及大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：社会福利院。
本部门2018年年末编制人数95人，其中行政编制10人，事业编制95人；年末实有人数60人，其中在职人员55人，离休人员1人，退休人员4人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计9372.9万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加（减少）469.71万元，增长5.28 %；本年收入合计9372.9万元，较2018年增加469.71万元，增长5.28 %，主要原因是：社会保障支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入9372.9万元，占 100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计9372.9万元，其中本年支出合计9372.9万元，较2018年增加469.71万元，增长5.28 %，主要原因是：社会保障支出增加；年末结转和结余0万元，较2018年一样。
本年支出的具体构成为：基本支出595.64万元，占6.35%；项目支出9123.57万元，占93.65%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2613.8万元，决算数为9372.9万元，完成年初预算的 358.59%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为 2338.8万元，决算数为8545.92万元，完成年初预算的365.4%，主要原因是：社会保障支出增加。
（二）卫生健康支出年初预算数为275万元，决算数为456.78万元，完成年初预算的166.1%，主要原因是：社会保障支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出595.64万元，其中：
（一）工资福利支出471.02万元，较2018年增加68.97 万元，增长17.15%，主要原因是：人员调动。
（二）商品和服务支出79.04万元，较2018年减少6.53万元，下降7.63%，主要原因是：厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出45.58万元，较2018年减少8.88万元，下降16.3 %，主要原因是：政策调整。
（四）资本性支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.5万元，决算数为6.16万元，完成年初预算的 94.8%，决算数较2018年减少4.04万元，下降39.6%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，无此项活动。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.2万元，决算数为4.92万元，完成年初预算的94.6%，决算数较2018年减少3.28万元，下降40 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数0万元，完成预算的0%，未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.3万元，决算数为1.24万元，完成年初预算的95.38%，决算数较2018年增加减少0.76万元，下降38%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出79.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加1.62万元，增长2 %，主要原因是：人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额21.51万元，其中：政府采购货物支出17.12万元、政府采购工程支出4.39万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额21.51万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目
9个，共涉及资金 2613.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“社会福利”、“最低生活保障”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1514.66万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对“社会福利办”“社会救助办”等2个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1514.66万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映城市低保项目绩效自评结果。
老人高龄补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市低保项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为275万元，执行数为287万元，完成预算的104%。
第四部分 名词解释
1、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
3、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
8、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。