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发布机构: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:林业局 生成日期: 2019-10-18 16:20
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大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:林业局2018年部门决算情况说明

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:林业局2018年部门决算情况说明

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目录


第一部分林业局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

第一部分林业部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行上级有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;研究拟定全县林业发展中长期规划和有关政策规定,并组织实施。
2、组织开展造林绿化、封山育林工作,组织、指导森林资源管理、林业种子苗木管理。
3、组织、指导全县森林资源动态监测和统计;依法组织、指导森林、林木、林地的管理。
4、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理。
5、组织、指导、监督林业行政执法,查处森林案件;组织指导全市森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作,划定疫区和保护区,负责指导全市森林公安工作和队伍建设;查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件;指导林区治安工作。
6、指导林场、苗圃和基层林业工作机构的建设与管理;负责全县林业生产项目的规划、申报。
7、负责全县林业基本建设和项目的审核、申报、审批工作;管理县级以上的林业资金;筹集和管理县级林业基金,监督全县林业资金的管理和使用;研究提出林业发展的经济调节意见;管理国有森林资源资产评估,监管国有林业资产。
8、制定全县林业科技发展规划;组织实施林业质量技术标准;组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发;制定全县林业人才教育和培训规划并组织实施。
9、组织、指导、协调全民义务植树、城乡绿化。组织协调、指导、监督全县森林防火工作,制定全县森林防火规划并组织实施,发布森林火灾信息。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:包括局本级。

县林业局共有预算单位1个,包括局本级。编制人数45人,其中:行政编制12人、全部补助事业编制9人、自收自支事业编制24人;实有人数51人,其中:在职人数45人,包括行政人员12人、全部补助事业人员9人、自收自支事业人员24人;离休人员1人;退休人员5人。

第二部分2018年度部门决算表

表格见附表。

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2198.93万元,其中上年结转和结余0万元,较上年减少7.2%;本年收入合计2198.93万元,较上年减少7.2%,主要原因是:收入和支出与上年基本持平,减少的部分为公共建设部分有所减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2198.93万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2198.93万元,其中本年支出合计2198.93万元,较上年减少7.2%,主要原因是:收入和支出与上年基本持平,减少的部分为公共建设资金;年末结转和结余0万元,较上年增长(下降)0%,主要原因是:严格按财政预算要求使用财政资金。

本年支出的具体构成为:基本支出882.43万元,占40.13%;项目支出1316.5万元,占59.87%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为518.06万元,决算数为2198.93万元,完成年初预算的424.4%,主要原因是:2018年增加项目1850.62万元。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为508.06万元,决算数为2198.93万元,完成年初预算的424.4%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

按经济分类科目分:工资福利支出508.5万元,较上年增长8.7%,主要原因是:在职人员调增工资;商品和服务支出92.27万元,较上年增长134.2%,主要原因是:将护林工资增纳其中;对个人和家庭补助支出343.67万元,较上年增长(下降)1745.7%,主要原因是:将林业补助资金增纳其中。

四、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费882万元,较上年增长14.3%,主要原因是:在职人员调增工资和办公室简易装修。其中:办公费8.3.万元,水费0.8万元,电费3.1万元,邮电费3.1万元,差旅费11.25万元,培训费3.5万元,公务接待费9.3万元,简易装修费40.4万元。

五、三公经费支出决算情况说明

本部门2018年度三公经费支出年初预算数为9.36万元,决算数为9.3万元,完成预算的99.4%,决算数较上年增长(下降)3%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的%,决算数较上年增长(下降)%。主要原因是:无人出国学习。

(二)公务接待费支出年初预算数为9.36万元,决算数为9.3万元,完成预算的99.4%,决算数较上年增长(下降)3%。主要原因是:严格执行八项规定,节约接待开支。

六、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额14.78万元,其中:政府采购货物支出14.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆

八、预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目管理2个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金753.848万元。

我单位先后对大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:林业改革发展资金和大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:林业生态保护资金进行了重点绩效评价,涉及资金753.848万元。2018年,中央林业改革发展安排我县林业项目资金649.3075万元,其中:中央资金525.5万元、地方资金123.8075万元;中央安排我县林业生态项目补偿资金271.14万元,其中:天然林保护补助资金42.36万元、退耕还林后续补助资228.78万元。2018年项目除森林抚育项目资金由于用于扶贫整合使用外,其余已全面实施到位。



20191018

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