莲荷乡2018年度部门决算
目 录
第一部分 莲荷乡政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 莲荷乡政府概况
一、部门主要职能
（一）莲荷乡人民政府主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议等。
（二）2018年主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实县委、县政府的各项决策部署，按照乡党代会确定的“1234”发展战略，走好“六条”路径，牢牢把握新机遇、挖掘新动力、形成新优势，积极申报“国家农业公园”，积极创建“省级生态休闲旅游示范区”，着力打造横峰南部
“最美田园综合体”。
(三)
党政办负责处理政府机关日常事务、党风廉政建设等工作；规划办负责国土规划、农村危房改造、交通、发改等工作；
扶贫工作站、项目办负责精准扶贫、发展与改革（项目）、民政、审计等工作；农林水办负责农业、林业、水利等工作；卫计办负责人口与计划生育等工作；便民服务中心负责服务、医保、养老统筹等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
本部门2017年年末编制人数65人，其中行政编制31人，事业编制34人；年末实有人数54人，离休人员1人。
第二部分
2018年度部门决算表
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计3824.83万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年减少2272.92万元，下降59%；本年收入合计3824.83万元，较2017年减少
2272.92万元，下降59 %，主要原因是：本年度项目工程减少
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3824.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 3824.83万元，其中本年支出合计3824.83万元，较2017年减少2272.92 万元，下降59%，主要原因是：本年度项目工程减少；年末结转和结余 0万元，较2017年增加0万元，增长0 %，主要原因是：上一年持平，年末无结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出752.58万元，占19.7%；项目支出3072.24万元，占
80.3%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为329.35万元，决算数为3824.83万元，完成年初预算的1161%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为154.15万元，决算数为305.61万元，完成年初预算的198%，主要原因是：财政预算支出增加，公用经费适当增加、基础建设增加。
（二）文化体育与传媒年初预算数为15.7万元，决算数为15.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：与年初预算持平。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为10.81万元，决算数为49.36万元，完成年初预算的456%，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，用于社会保障和就业项目支出。
（四）农林水支出年初预算数为101.9万元，决算数为2251.34万元，完成年初预算的2209%，主要原因是：年中追加了用于农林水的基本支出和项目的财政预算支出。
（五）其他支出年初预算数为46.79万元，决算数为225.85万元，完成年初预算的482%，主要原因是：增加了相应的财政预算支出，主要用于基本和项目支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为55.93万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于医疗卫生与计划生育基本支出。
（七）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为46.57万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于节能环保支出。
（八）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为191.65万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于城乡社区支出.
（九）资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，决算数为682.83万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，资源勘探信息等支出.
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出752.58万元，其中：
（一）工资福利支出360.46万元，较2017年增加3.86 万元，增长1 %，主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加
（二）商品和服务支出154.92万元，较2017年减少4.6 万元，下降2.88%，主要原因是：响应上级政策，发扬节约精神，减少办公经费的支出。
（三）对个人和家庭补助支出237.2万元，较2017年增加106.41万元，增长81.36%，主要原因是：发放退休费、生活补贴等支出，追加了相应的财政预算支出。
（四）资本性支出0万元，较2017年增加0万元，增长0%，
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23.6万元，决算数为
23.6 万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少6.85 万元，下降22.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为
0万元，决算数较2017年减少6.84 万元，主要原因是：本年度没有相关支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.55万元，决算数为8.55 万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少6.51 万元，下降43.22%。决算数较年初预算数、减少的主要原因是：一方面严格落实党中央八项规定，厉行节约精神，另一方面由于经费紧张，没有可用资金用于公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8.54万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年增加 0万元，主要原因是：上一年与本年没有车辆购置费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为8.54万元，决算数为8.54万元，完成预算的
100%，决算数较2017年减少0.01 万元，下降0.12 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车维护费用稍有减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出154.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少4.63 万元，降低2.88%，主要原因是：响应上级政策，发扬节约精神，减少公用经费的支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额56.51万元，其中：政府采购货物支出56.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额
0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0 辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
本部门无绩效情况说明
第四部分
名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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2019年10月22日