葛源镇人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 葛源镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 葛源镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2.负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快城乡经济和社会统筹发展，改善群众生活环境。
3.指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。
4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾求助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。
5.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
6.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。
7.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2020年年末实有人数69人，其中在职人员61人，离休人员0人，退休人员8人；年末其他人员0人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 5674.82万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加1954.43万元，上升19.45 %；主要原因是：项目增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5674.82万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 5674.82万元，其中本年支出合计5674.82万元，较2019年增加1954.43万元，上升19.45 %；主要原因是：项目增加；年末结转和结余 0 万元，本年支出的具体构成为：基本支出736.52万元，占 8.7 %；项目支出4938.30 万元，占91.3 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 244.21 万元，决算数为 6265.37万元，完成年初预算的 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为410.54万元，决算数为490.60万元，完成年初预算的119.5%，主要原因是：基层政权建设、日常公用经费。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为79.97万元，决算数为311.29万元，主要原因是：年中增加了相应的财政预算支出，用于社会保障和就业项目支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出初预算数为45.97万元，决算数为45.53万元，主要原因是人员增加。
（五）节能环保支出初预算数为0万元，决算数为121.9万元。
（六）城乡社区支出初预算数为12.07万元，决算数为171.56万元，主要原因是：年中增加了相应的财政预算支出，用于城乡社区项目支出。
（七）农林水支出初预算数为209.27万元，决算数为1334.47万元，主要原因是年中追加了相应的财政预算支出，主要用于农林水的基本支出和项目支出。
（八）资源勘探信息等支出初预算数为796万元，决算数为542.02万元，主要原因是：年中减少了相应的财政预算支出，主要用于资源勘探信息等项目支出。
（九）住房保障支出初预算数为200万元，决算数为253.28万元，主要原因是：有人员增加。
（十）其他支出年初预算数为15.57万元，决算数为102.84万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出736.53万元，其中：
（一）工资福利支出403万元，较2019年增加95万元，增长30.85%，有人员增加，调资等因素增加了工资福利的支出。
（二）商品和服务支出302万元，较2019年增加107万元，增长54.87 %，主要原因是：增加了办公费、印刷费等相关支出。
（三）对个人和家庭补助支出31.53万元，较2019年减少3.14 万元，下降10 %，主要原因是：减少了个人和家庭补助方面支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为51.33万元，决算数为51.2万元，完成年初预算的99.75 %。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为41.54万元，决算数为41.5 万元，完成年初预算的99.9%，决算数与年初预算数持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.7万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为9.7万元，决算数为9.7万元，完成年初预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出301.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额118万元，其中：政府采购货物支出118万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本部门无预算绩效情况说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。