大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交警大队2020年部门决算
目 录
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交警大队部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交警大队2020年部门决算情况说明
一、《收支决算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共决算支出表》
六、《一般公共决算基本支出表》
七、《一般公共决算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金决算支出表》
九、《国有资本经营决算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交警大队2020年部门决算表
一、2020年部门决算收支情况说明
二、2020年“三公”经费决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交警大队概况
一、部门主要职责
1．贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。
2．安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督交通管理机关的贯彻、落实。
3．负责全县道路交通管理和交警业务的工作。
4．维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导、中央、省县领导的警卫、安全保障工作。
二、机构设置及人员情况
2020年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交警大队共有预算单位__1__个
编制人数小计__23__人,其中：行政编制人数_23__人,参照公务员管理的事业编制人数__0_人,全部补助事业编制人数__0__人,自收自支编制人数__0__人。
第二部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交警大队2020年部门决算情况说明
（详见附表）
第三部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交警大队2020年部门决算情况说明
一、2020年部门决算收支情况说明
(一)收入决算情况
2020年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交警大队收入决算总额为_2218.82_万元,较上年决算安排增加___328.32___万元;财政拨款收入_2218.82___万元,较上年决算安排增加__328.32___万元;教育收费资金收入__0__万元,较上年决算安排增加（减少）__0____万元;事业单位经营收入__0__万元,较上年决算安排增加（减少）___0___万元;国库集中支付网上结转_0__万元,较上年决算安排增加（减少）__0__万元。
主要原因：根据工作需要，合理安排预算
(二)支出决算情况
2020年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交警大队支出决算总额为支出决算总额为_2218.82__万元,较上年决算安排增加__328.32___万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出_361.04__万元,较上年决算安排减少__3.54__万元;其中：工资福利支出_282.34__万元,商品和服务支出_78.69_万元,对个人和家庭的补助___万元,资本性支出__0__万元。项目支出__1825.98__万元,较上年决算安排增加__319.67___万元;其中：商品和服务支出_1036.5__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出_789.48__万元,对企业补助__0__万元，其他收入__31.8__万元
主要原因：根据工作需要，合理安排预算
(三)财政拨款支出情况
2022年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交警大队财政拨款支出决算总额为财政拨款支出决算总额_2218.82_万元,较上年决算安排增加___328.32___万元;
按支出项目类别划分：基本支出_361.04__万元,较上年决算安排减少___3.54___万元;其中：工资福利支出__282.34__万元,商品和服务支出__78.69__万元,对个人和家庭的补助___万元,资本性支出_0___万元。项目支出_1825.98__万元,较上年决算安排增加_319.67__万元;其中：商品和服务支出_1036.5__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__789.48__万元，其他收入_31.8__万元
主要原因：根据工作需要，合理安排预算
(四)政府性基金情况
2020年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交警大队政府性基金支出决算为__0__
按支出项目类别划分：
主要原因：本单位无政府性基金支出
（五）国有资本经营情况
2020年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交警大队国有资本经营支出决算为___0_
按支出项目类别划分：
主要原因是没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费决算 361.04 万元，比2019年决算增加 255.27 万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费。
(七)政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额_0___万元,其中: 政府采购货物决算__0_万元, 政府采购工程决算__0__万元, 政府采购服务决算_0__万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日, 部门共有车辆__9__辆,其中：一般公务用车实有数__7__辆,执法执勤用车实有数_2___辆。
2020年部门决算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）交警大队项目情况说明
没有立项
二、2020年“三公”经费决算情况说明
2020年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交警大队"三公"经费一般公共决算安排39.5万元，其中：
因公出国_0__万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：__无因公出国__。
公务接待___8_万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：_根据工作需要，合理安排预算_____。
公务用车运行__31.5__万元,比上年增（减）_0_____万元，主要原因是：_根据工作需要，合理安排预算_____。
公务用车购置__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：__无公务用车购置计划_____。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
其中本年支出的具体构成为：基本支出361.04万元，
1、工资福利支出282.34万元，占基本支出总额的78.2%。
2、商品和服务支78.69万元，占基本支出总额的21.8%其中办公费70.01万元、培训费0.68万元、公务接待8万元。
项目支出1825.98万元.
1、商品和服务支出1036.5万元，占项目拨款支出总额的56.76%。
其中办公费93.68万元、印刷费2.25万元、电费18.91万元、咨询费0.4万元、邮电费13.44万元、差旅费4.17万元、维护费84.33万元、工会经费39.59万元、被装购置40.95万元、公车运行31.5万元。专用材料及一般设备购置费万元、租赁费万元、劳务费562.09万元、委托业务费31.1万元。其他商品和服务支出114.01万元。
2、资本性支出789.48万元。占财项目支出总额的43.24%。
其中房屋建筑购置万元、办公设备购置66.68万元、专用设备购置36.3万元、基础设施购置167.67万元、大型修缮20.91万元、信息网络及软件497.91万元。
3、其他支出__31.8__万元.
三、部门涉及的专业名词
由部门结合实际填写。
