大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交警大队2021年部门预算

目    录

第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交警大队部门概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交警大队2021年部门预算情况说明

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交警大队2021年部门预算表

一、2021年部门预算收支情况说明

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交警大队概况

一、部门主要职责

1．贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

2．安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督交通管理机关的贯彻、落实。

3．负责全县道路交通管理和交警业务的工作。

4．维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导、中央、省县领导的警卫、安全保障工作。

二、机构设置及人员情况

2021年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交警大队共有预算单位__1__个

编制人数小计__22__人,其中：行政编制人数_12__人,参照公务员管理的事业编制人数__10__人,全部补助事业编制人数__0__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__35__人,其中：在职人数小计__22__人,行政在职人数_12___人,参照公务员管理的事业单位在职人数___10_人,全部补助事业在职人数__0__人。离休人数小计_0___人,退休人数小计__13__人,退职人员__0__人,遗属人数__1__人。在校学生___0_人,其中：本科生人数__0__人，专科生人数_0___人。

第二部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交警大队2021年部门预算情况说明

（详见附表）

第三部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交警大队2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2021年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交警大队收入预算总额为__2535.39_万元,较上年预算安排增加__989.83___万元;财政拨款收入__2505.24__万元,较上年预算安排增加___959.68___万元;教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元;事业单位经营收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;国库集中支付网上结转__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元。其他收入__30.15__万元

主要原因：根据工作需要，合理安排预算

 (二)支出预算情况

2021年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交警大队支出预算总额为支出预算总额为__2535.39__万元,较上年预算安排减少__989.83___万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出_305.24__万元,较上年预算安排减少__45.47___万元;其中：工资福利支出_234.8__万元,商品和服务支出_69.57_万元,对个人和家庭的补助__0.87__万元,资本性支出__0__万元。项目支出__2200__万元,较上年预算安排增加__1000___万元;其中：工资福利支出__692.4__万元,商品和服务支出__697.6__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__810__万元,对企业补助__0__万元，其他支出__30.15__万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__2455.66__万元,较上年预算安排减少___910.1___万元;教育支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;社会保障和就业支出_29.89___万元,较上年预算安排减少___0__万元;卫生健康支出_16.69___万元,较上年预算安排增加___0___万元;农林水支出_0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;住房保障支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_927.2__万元,较上年预算安排增加__205.78____万元;商品和服务支出__767.16__万元,较上年预算安排增加__465.23___万元;对个人和家庭的补助__0.87__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;资本性支出__810__万元,较上年预算安排减少___283.5__万元;对企业补助_0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。

其他支出__30.15__万元。

主要原因；根据工作需要，合理安排预算

 (三)财政拨款支出情况

2021年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交警大队财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额__2535.39__万元,较上年预算安排增加_989.83___万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__2459.66__万元,教育支出__0__万元,社会保障和就业支出__28.89__万元,卫生健康支出__16.69__万元,住房保障支出__0__万元。

按支出项目类别划分：基本支出_305.24__万元,较上年预算安排减少___45.47___万元;其中：工资福利支出_234.8__万元,商品和服务支出_69.56___万元,对个人和家庭的补助_0.87__万元,资本性支出_0___万元。项目支出_2200___万元,较上年预算安排增加__1000__万元;其中：工资福利支出_692.4__万元,商品和服务支出__697.6__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__810__万元。

按支出功能科目划分：其他支出__30.15__万元

主要原因:根据工作需要，合理安排预算

(四)政府性基金情况

2021年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交警大队政府性基金支出预算为__0__

按支出项目类别划分：

 主要原因:本单位无政府性基金支出

（五）国有资本经营情况

2021年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交警大队国有资本经营支出预算为___0_

按支出项目类别划分：

主要原因:没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算  67.02   万元，比2020年预算减少  11.41   万元，下降  14.5   %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费10.91、公务接待8万元、公务用车运行维护费31.68万元、其他交通费16.43万元用。

(七)政府采购情况

   2021年部门所属各单位政府采购总额__680__万元,其中: 政府采购货物预算_130__万元, 政府采购工程预算__0__万元, 政府采购服务预算__550__万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆__9__辆,其中：一般公务用车实有数__7__辆,执法执勤用车实有数_2___辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   0     。

（九）交警大队项目情况说明

   没有立项

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：交警大队"三公"经费一般公共预算安排万元，其中：

因公出国_0__万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：___无因公出国__。

公务接待___8_万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：_根据工作需要，合理安排预算_____。

公务用车运行__31.68__万元,比上年增（减）_0_____万元，主要原因是：_根据工作需要，合理安排预算_____。

公务用车购置__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：__无公务用车购置计划____。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

基本支出：305.24万元

工资福利支出其中：基本工资112.7万元、津贴补贴64.71万元、奖金9.39万元、机关养老保险29.89万元、职工基本医疗保险16.69万元、其他社会保险1.43万元。

对个人与家庭补助其中：生活补助0.76万元、其他对个人与家庭补助0.11万元。

公用经费其中：办公费13.22万元、公务接待8万元、公务用车31.68万元、其他交通费16.67万元。

项目支出：2200万元

工资福利支出692.4万元。：其中伙食补助费92.4万元、其他工资福利支出600万元.

商品和服务支出：697.6万元。其中办公费167.6万元及印刷费120万元、电费35万元、邮电费15万元、差旅费20万元、会议费、福利费、日常维修费120万元、租赁费25万元、被装购置费20万元、劳务费20万元、委托业务费35万元、工会经费90万元、其他商品和服务30万元。

资本性支出810万元。其中：办公设备购置60万元、专业设备购置50万元、基础网络建设100万元、信息网络及软件购置更新600万元。

其他支出：30.15万元。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。